1. Fate click sul pulsante 
NUOVO per inserire una nuova disposizione nel servizio AOS Seda.
2. Compilate la richiesta dispositiva.
La compilazione di
tutte le voci evidenziate in grassetto è indispensabile per un corretto
inserimento di una richiesta di mandato Seda
Sono previste le seguenti voci:
Tipo Richiesta: selezionate la tipologia di richiesta di mandato
Seda servendovi del pulsante 
;
le scelte possibili sono Nuovo Mandato
(richiesta di domiciliazione di un nuovo mandato Seda), Modifica Mandato
(richiesta di modifica di un mandato esistente), Revoca Mandato (segnalazione di
cancellazione di un mandato esistente).
Id. Mandato: indicate un codice che identifichi in modo univoco il
mandato Seda.
Tipo di mandato: selezionate servendovi del pulsante il tipo di
rapporto scelto per il mandato; le scelte possibili sono : Core Seda cartaceo,
Core Seda elettronico, Core1 Seda cartaceo, Core1 Seda elettronico, BP2 Seda
cartaceo, BP2 Seda elettronico.
Tipo di incasso: selezionate servendovi del pulsante la periodicità
degli incassi previsti nel mandato; le scelte possibili sono : singolo non
ripetuto, serie d’incassi a scadenze regolari.
Data Sottoscrizione: indicate la data di stipula della richiesta di
mandato Seda. La data è nel formato gg/mm/aaaa (es.12/11/2012).
Id.Documento : indicate un codice interno/personale che identifica la
richiesta di mandato Seda.
Debitore: indicare i dati del titolare del c/c su cui verrà addebitata
la richiesta di incasso. Relativamente ai dati del debitore è possibile
compilare la disposizione nel servizio AOS Seda con i dati di un nominativo non
memorizzato nell'archivio Anagrafico oppure potete richiamare dall'archivio
Anagrafico i dati di un nominativo precedentemente memorizzato.
I debitori proposti
nella compilazione della disposizione nel servizio AOS Seda sono i nominativi
identificati come Anagrafiche Sepa e memorizzati nell'archivio consultabile
selezionando nel titolo Archivi, la label Anagrafiche.
Se si tratta di un nuovo debitore procedete come segue:
Nella voce Codice: non inserite nessun codice.
Nella voce Denominazione: inserite nome e cognome del debitore oppure la
sua ragione sociale se si tratta di una società.
Nelle voci Indirizzo, Località, Paese: inserite
l'indirizzo completo del debitore e la sigla del paese di appartenenza (es.
IT=Italia)
Coordinate Bancarie: inserite il codice IBAN relativo alle coordinate di
appoggio bancario del debitore.
Codice BIC: inserite il Codice BIC del conto del debitore.
Per compilare la disposizione AOS Seda con i dati di un debitore esistente procedete come segue:
Compilate
una o più voci di ricerca quali: codice, denominazione, paese, località,
coordinate bancarie; con i dati del debitore cercato.
E' possibile non
impostare nessun criterio di selezione e visualizzare la lista di tutte le
anagrafiche Sepa memorizzate in archivio.
Nella voce
Codice fate click sul pulsante
RICERCA ANAGRAFICHE.
Fate click
nella voce Denominazione per selezionare il debitore dalla lista delle
anagrafiche individuate in base ai criteri di ricerca impostati.
CONFERMA per memorizzare la nuova richiesta di mandato Seda.
INDIETRO per annullare l'operazione e ritornare all'elenco delle
disposizioni del servizio AOS Seda.
CONFERMA E PROSEGUI per memorizzare la richiesta di mandato Seda e proseguire con l'inserimento di una nuova richiesta.
