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Disposizioni
: Mav
: nuova disposizione
Mav
1.
Fate click sul pulsante 
nuovo per inserire una nuova disposizione Mav
2. Compilate la disposizione Mav
Per ogni disposizione Mav sono previste le seguenti voci:
Data Scadenza: indicate la data di scadenza della disposizione
Mav, ossia la data entro la quale il cliente dovrà
effettuare il pagamento. La data è nel formato gg/mm/aaaa
(es.20/09/2002)
Importo: inserite l'ammontare dell'incasso espresso
in Euro.
Numero: indicate il numero della disposizione Mav che
la identifica in modo univoco.
Descrizione: indicate la causale d'incasso della disposizione
Mav.
Tipo Bollettino: selezionate la modalità dell'incasso
servendovi del pulsante 
(Secondo accordi, Bollettino bancario, Bollettino postale).
Bollo: selezionate la tipologia dell'incasso servendovi
del pulsante
(Secondo accordi, Soggetto a bollo, Esente - Operazioni IVA,
Esente - Spese Condominiali, Esente - Rate assicurazioni).
Tipo Codice: selezionate la tipologia del debitore
servendovi del pulsante
(Utenza, Matricola, Codice Fiscale, Cliente, Fornitore, Port.Comm.,
Altro).
Relativamente ai dati del debitore è possibile compilare
la disposizione Mav con i dati di un nominativo non memorizzato
nell'archivio Anagrafico oppure potete richiamare dall'archivio
Anagrafico i dati di un nominativo precedentemente memorizzato.
I debitori proposti nella compilazione della disposizione
Mav sono i nominativi memorizzati nell'archivio Anagrafico
consultabile selezionando nel titolo Archivi, la label Anagrafiche.
E' possibile memorizzare l'anagrafica di un nuovo debitore
direttamente durante la compilazione della disposizione Mav.
- Se
si tratta di un nuovo debitore procedete come segue:
Nella voce Anagrafica: fate click sul pulsante
e selezionate Nuovo.
Nella voce Codice: inserite il codice che identifica
il destinatario della disposizione Mav; con questo codice
il debitore sarà memorizzato nell'archivio anagrafico.
Nelle voci Denominazione 1 e Denominazione 2: inserite
nome e cognome del debitore oppure la sua ragione sociale
se si tratta di una società.
Nelle voci Indirizzo, Cap, Località, Provincia,
Cod.Fisc./P.Iva: inserite l'indirizzo completo del debitore
ed il suo codice fiscale o partita iva nel caso di una società.
ABI, Cab, Conto Corrente, CIN: inserite le coordinate
di appoggio bancario del debitore quali codice Abi, codice
Cab, numero di conto corrente e codice CIN. Tali dati sono
indispensabili per la corretta compilazione della disposizione
Mav.
Se non desiderate memorizzare il nuovo debitore nell'archivio
Anagrafico non selezionate nulla nella voce Anagrafica
e nella voce Codice digitate 0 (zero), poi compilate
regolarmente tutte le voci previste per il debitore.
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Per compilare la disposizione Mav con i dati di un debitore
esistente procedete come segue:
Compilate una o più voci di ricerca quali: codice,
denominazione 1, località, provincia; con i dati
del cliente cercato
Fate click sul pulsante 
cerca anagrafica
Fate click sul pulsante
nella voce Anagrafica per selezionare il debitore dalla
lista delle anagrafiche individuate in base ai criteri di
ricerca impostati.
In seguito all'indicazione del codice anagrafico verranno
compilate automaticamente tutte le voci relative al debitore
(codice denominazione 1, denominazione 2, indirizzo, cap,
località, provincia, cod.fisc./P.Iva, Abi, Cab, Conto
Corrente, Cin) se presenti nell'archivio Anagrafico.
3.
Fate click sul pulsante 
conferma per memorizzare la nuova disposizione Mav
oppure
3. Fate click sul pulsante 
indietro per annullare l'operazione e ritornare all'elenco
delle disposizioni
In seguito alla conferma della disposizione Mav saranno memorizzati,
nell'archivio Anagrafico, i dati del nuovo debitore.
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