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Disposizioni
: Ri.Ba
:
nuova
1.
Fate click sul pulsante 
nuovo per inserire una nuova ricevuta bancaria
2. Compilate la ricevuta bancaria
Per ogni disposizione Ri.Ba sono previste le seguenti voci:
Data Scadenza: indicate la data di scadenza della ricevuta
bancaria, ossia la data entro la quale il cliente dovrà
effettuare il pagamento. La data è nel formato gg/mm/aaaa
(es.20/09/2002)
Importo: inserite l'ammontare dell'incasso espresso
in Euro.
Esito Pagato: selezionate questa voce se desiderate
ricevere una conferma in seguito al pagamento della disposizione;
la voce è selezionata se appare il simbolo  .
N° Ricevuta: indicate il numero della Ri.Ba che
la identifica in modo univoco.
Descrizione : indicate la causale d'incasso della ricevuta.
Relativamente ai dati del debitore è possibile compilare
la ricevuta bancaria con i dati di un cliente non memorizzato
nell'archivio Anagrafico oppure potete richiamare dall'archivio
Anagrafico i dati di un cliente precedentemente memorizzato.
I debitori proposti nella compilazione della Ri.Ba sono i
clienti memorizzati nell'archivio Anagrafico consultabile
selezionando nel titolo Archivi, la label Anagrafiche. E'
possibile memorizzare l'anagrafica di un nuovo debitore direttamente
durante la compilazione della Ri.Ba.
- Se
si tratta di un nuovo debitore procedete come segue:
Nella voce Anagrafica: fate click sul pulsante 
e selezionate Nuovo.
Nella voce Codice: inserite il codice che identifica
il cliente destinatario della ricevuta bancaria; con questo
codice il debitore sarà memorizzato nell'archivio anagrafico.
Nelle voci Denominazione 1 e Denominazione 2:
inserite nome e cognome del cliente oppure la sua ragione
sociale se si tratta di una società.
Nelle voci Indirizzo, Cap, Località, Provincia,
Cod.Fisc./P.Iva : inserite l'indirizzo completo del cliente
ed il suo codice fiscale o partita iva nel caso di una società.
ABI, Cab, Conto Corrente, CIN: inserite le coordinate
di appoggio bancario del cliente quali codice Abi, codice
Cab, numero di conto corrente e codice CIN. Tali dati sono
indispensabili per la corretta compilazione della ricevuta
bancaria.
Se non desiderate memorizzare il nuovo debitore nell'archivio
Anagrafico non selezionate nulla nella voce Anagrafica
e nella voce Codice digitate 0 (zero), poi compilate
regolarmente tutte le voci previste per il debitore.
- Per
compilare la ricevuta bancarie con i dati di un debitore
esistente procedete come segue:
Compilate una o più voci di ricerca quali: codice,
denominazione 1, località, provincia; con i dati del
cliente cercato
Fate click sul pulsante 
cerca anagrafica
Fate click sul pulsante
nella voce Anagrafica per selezionare il cliente dalla lista
delle anagrafiche individuate in base ai criteri di ricerca
impostati.
In seguito all'indicazione del cliente verranno compilate
automaticamente tutte le voci anagrafiche relative al debitore
(codice denominazione 1, denominazione 2, indirizzo, cap,
località, provincia, cod.fisc./P.Iva, Abi, Cab, Conto
Corrente, Cin) se presenti nell'archivio Anagrafico.
3.
Fate click sul pulsante 
conferma per memorizzare la nuova ricevuta bancaria
oppure
3. Fate click sul pulsante 
indietro per annullare l'operazione e ritornare all'elenco
delle disposizioni
In seguito alla conferma della Ri.Ba saranno memorizzati,
nell'archivio Anagrafico, i dati del nuovo debitore.
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